CUANDO HAYA UNA ENTREGA, MOSTRAR ESTA PANTALLA AL SUPERVISOR PARA QUE ESCANEE EL QR.
FOTOS DE ESTA PANTALLA NO SIRVEN — EL QR SE VENCE EN 10 SEGUNDOS.
MIS ACUSES FIRMADOS
CARGANDO...
SIN CONEXIÓN A INTERNET — TUS CAMBIOS SE GUARDARÁN EN ESTE DISPOSITIVO Y SE SINCRONIZARÁN AL VOLVER
ACCESO BIOMÉTRICO
—
PULSAR EL BOTÓN PARA USAR HUELLA / FACE ID / WINDOWS HELLO
RESET DE EMERGENCIA
ESTO BORRA LA BIOMETRÍA DE ESTE DISPOSITIVO. Para confirmar, escribir el email exacto de la cuenta.
CLIENTES
Personas externas (clientes, supervisores del cliente, residentes, etc.) que firman los acuses al recibir el trabajo. Cada uno tiene un link rotativo — lo abren en su celular y muestran un QR que cambia cada 10 segundos. Solo el QR vivo sirve para firmar.
Mensajes que los clientes nos enviaron desde su portal. Marcarlos como leídos al responder. Solo administrador.
TRABAJANDO EN
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USUARIO—
01 — VISIÓN GENERAL
Dashboard ejecutivo.
—
RESUMEN POR PROYECTO
ANÁLISIS DE APARTAMENTOS DESPAREJOS
Cobro · físico · materiales · liquidación — fuera de nivel vs el avance físico
Tocá ANALIZAR para revisar qué apartamentos están fuera de nivel entre cobro, físico, materiales y liquidación (todos los proyectos y torres).
02 — ESTADO DE ESTIMACIONES
Cobro y estimaciones.
—
ESTIMACIONES
SUBIR EL EXCEL DESGLOSADO DE LA ESTIMACIÓN OFICIAL. EL RESUMEN SE ACTUALIZA AUTOMÁTICAMENTE — DETECTA NUEVAS ESTIMACIONES Y LAS AGREGA SIN BORRAR LAS QUE YA TIENEN FECHA DE PAGO O FACTURA.
% DE AVANCE DE COBRO
—
COBRADO
AVANCE DE COBRO POR APARTAMENTO
EL AVANCE SE ACTUALIZA SOLO AL SUBIR EL EXCEL DE ESTIMACIÓN (CON LA PESTAÑA "AVANCE PR") EN LA SUB-PESTAÑA ESTIMACIONES.
03 — AVANCE FÍSICO DE OBRA
Avance físico.
LAS 6 ETAPAS · UMBRALES DE AVANCE
ETAPA 1 · 15%Estructura
ETAPA 2 · 25%Primera cara
ETAPA 3 · 40%Refuerzos de madera
ETAPA 4 · 50%Forro de segunda cara
ETAPA 5 · 75%Estructura de cielos y forro
ETAPA 6 · 100%Masilla completa
IMPORTANTE:
PRIMERO SE DEBEN TOMAR 2 FOTOS DE CADA ETAPA — DE ÁREAS DIFERENTES DEL APARTAMENTO. CON LAS 2 FOTOS SE DESBLOQUEA EL BOTÓN DE LA ETAPA PARA MARCARLA COMO COMPLETADA. LOS BOTONES CON PUNTO AMARILLO TODAVÍA NO TIENEN LAS 2 FOTOS.
ESTADO:
ACUSES DE RECEPCIÓN
SUBIR DOS FOTOS POR CADA ETAPA DE LA ENTREGA. LAS DOS FOTOS DEBEN SER DE ÁREAS DIFERENTES. ESTO ES INDEPENDIENTE DE LAS FOTOS DEL AVANCE FÍSICO.
ACUSES MAESTROS · PDF CONSOLIDADO
Generar un PDF con todos los acuses firmados del proyecto — ideal para entregar al cliente final.
04 — MATERIALES Y PEDIDOS
Materiales y pedidos.
DATOS DEL PEDIDO
Información básica del pedido
CATÁLOGO DE MATERIALES
Formato pedido · 9 categorías
⌕
MATERIAL EXTRAORDINARIO
Si no está en el catálogo
AGREGAR MATERIALES QUE NO ESTÁN EN EL CATÁLOGO ESTÁNDAR
0
MATERIALES SELECCIONADOS
ÓRDENES DE COMPRA GENERADAS
— 0 ÓRDENES
RECETA DE MATERIAL
05 — PERSONAL
Personal.
COLABORADORES
NOMBREOBRA
ASISTENCIA
GERENCIA
NOMBRE / CARGO
06 — LIQUIDACIONES A PROVEEDORES
Pago de liquidaciones.
PAGOS POR APTO, RETENCIONES Y AJUSTES.
SOLICITAR ANTICIPO
Pedí un anticipo (préstamo, equipo o herramienta) para alguien del equipo. Compras lo cotiza y finanzas lo autoriza — los avisos llegan por la campanita.
07 — ACTIVIDAD Y NOTIFICACIONES
Feed de actividad.
Historial de cambios en estimaciones, avance, materiales y autenticación. Filtrar por usuario, proyecto, tipo o fecha — y exportar a CSV cuando se requiera auditar.
EVENTOS RECIENTES
Cargando...
CARGANDO...
Nuevo proyecto
Crea un nuevo proyecto. Podrás configurar torres, niveles y datos financieros después.
Ingresá el monto que aparece en el contrato (ya con IVA incluido). El monto sin IVA se calcula automáticamente.
0 si el proyecto no factura IVA.
La amortización siempre es igual al % del anticipo.
0 si no aplica.
Se muestra como renglón aparte si aplica.
UBICACIÓN DE LA OBRA
Fijá el punto de la obra de dos formas: parado en la obra tocá USAR MI UBICACIÓN ACTUAL, o pegá las coordenadas (de Google Maps) abajo. El radio define hasta dónde cuenta como EN OBRA al marcar asistencia.
Sin configurar
🔒 La ubicación de esta obra ya quedó configurada y no se puede cambiar.
ADMIN
EDITAR PROYECTO ACTIVO
SOLO EL ADMINISTRADOR PUEDE EDITAR ESTAS ESPECIFICACIONES. LOS CAMBIOS AFECTAN DASHBOARD, COBROS, PEDIDOS Y ÓRDENES NUEVAS.
Aparece en los acuses de recepción, en los PDFs del proyecto y en el portal del cliente. El fondo sólido (blanco/negro) se quita automáticamente al subirlo — ideal subir un PNG o JPG donde el logo quede limpio sobre cualquier color.
SIN LOGO
Recomendado: 400×400 px o mayor. Se quita el fondo y se reduce automáticamente.
Determina la SEMANA 1 del proyecto. Cada semana del reporte se cuenta desde el lunes de esta fecha.
Ingresá el monto que aparece en el contrato (ya con IVA incluido). El monto sin IVA se calcula automáticamente.
La amortización siempre es igual al % del anticipo.
Cuántos días después de emitir la factura el cliente tiene para pagar. Si pasa más tiempo, la app marca la estimación como vencida.
Cantidad de etapas terminadas (pago autorizado + acuse firmado) que disparan la notif "ya se puede presentar una estimación". Default 18 = 3 aptos completos.
UBICACIÓN DE LA OBRA
Sin configurar
Nueva torre
Agregar una torre al proyecto activo.
¿O QUERÉS CREAR TODO DE UNA VEZ?
El PDF debe tener líneas como "NIVEL 2" + "Apartamento B" (una por línea). Crea torre + niveles + aptos automáticamente.
REPORTE FOTOGRÁFICO SEMANAL
Generar el reporte de la semana con las fotos de avance ya cargadas. Se publica automáticamente en el portal del cliente.
Se calcula automáticamente desde la fecha de inicio del proyecto.
Esperando rango de fechas…
Generando…
Nuevo nivel
Agregar un nivel a una torre. Se pueden crear aptos dentro después.
Se crean con el prefijo del nivel. Se pueden renombrar después.
Agregar material
Nuevo insumo al inventario del proyecto. Empezar a escribir para buscar en el talonario o seleccionar de la lista.
Si el material no está en el talonario, se puede escribir manualmente.
Cantidad registrada en este momento. Captura manual — sin alertas automáticas.
—
—
NOTIFICACIONES
—
SOLICITUD DE ELIMINACIÓN
Esta acción requiere autorización del administrador. Una vez aprobada, la eliminación se ejecuta de forma irreversible.
SE SOLICITA ELIMINAR
—
El administrador verá esta justificación al revisar la solicitud.
MARCAR AUSENCIA
PERSONA
—
SOLICITUDES DE ELIMINACIÓN
Solicitudes pendientes de aprobación. Aprobar ejecuta la eliminación de forma irreversible. Rechazar requiere indicar motivo.
GENERAR ÓRDENES DE COMPRA POR PROVEEDOR
ASIGNAR UN PROVEEDOR A CADA MATERIAL. LA APP AGRUPA AUTOMÁTICAMENTE EL PEDIDO Y CREA UNA ORDEN DE COMPRA DISTINTA PARA CADA PROVEEDOR.
PRODUCTOS — PROVEEDOR Y PRECIO UNITARIO
SE AGRUPARÁN EN ÓRDENES SEPARADAS POR PROVEEDOR
TOTAL
Q 0.00
AGREGAR PROVEEDOR
DATOS DE PAGO (opcional)
AGREGAR MATERIAL A LA RECETA
—
La cantidad se multiplica automáticamente por el número de aptos del nivel al generar un pedido desde esta receta.
AGREGAR DIRECCIÓN DE ENTREGA
CATÁLOGO MAESTRO DE PRODUCTOS POR PROVEEDOR
GESTIONAR LOS PRECIOS FIJOS DE CADA PROVEEDOR. ESTOS PRECIOS SE AUTO-LLENAN AL GENERAR UNA ORDEN DE COMPRA. SOLO EL ADMINISTRADOR PUEDE EDITAR ESTE CATÁLOGO.
PROVEEDORES
← Seleccionar un proveedor de la lista para ver/editar su catálogo
No hay usuarios registrados. Crear la cuenta de administrador maestro. Esta cuenta podrá crear los demás usuarios.
Email institucional autorizado
Mis preferencias
Configuración personal de este dispositivo. No afecta a otros usuarios.
Se guarda solo en este dispositivo. Cada celular puede tener su propio tema.
Las fotos se comprimen antes de subir a la nube. Si la conexión es lenta, elegir "BAJA".
Cuando alguien asigne algo, llegue un pedido o se autorice una OC, aparece una notificación en la barra del celular o computadora — incluso si la app no está abierta en este momento.
Una vez activado, este dispositivo solicitará huella, Face ID o Windows Hello cada vez que se abra la app. Es independiente por dispositivo.
Usar una clave fuerte: mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas, números y un caracter especial.
Repaso de 30 segundos sobre cómo usar la app. Útil si recién se entró o se desean repasar las funciones.
CAMBIO DE CLAVE OBLIGATORIO
¡Bienvenido! Por seguridad, antes de usar la app es necesario
reemplazar la clave temporal entregada por el administrador por una clave
personal y fuerte que solo el usuario conozca.
Esta pantalla solo aparece la primera vez. Después se puede cambiar la clave
cuando se desee desde Mis preferencias.
CAMBIAR MI CONTRASEÑA
Por seguridad, ingresar la clave actual y elegir una nueva clave fuerte. Se cerrará la sesión en los demás dispositivos por seguridad.
BACKUP COMPLETO
Descargar un respaldo en formato ZIP. Útil para guardar offline antes de un cambio grande, o como archivo histórico mensual.
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REPORTE MENSUAL EN PDF
Generar un PDF profesional con el resumen del mes: avance físico, cobros emitidos/pagados, pedidos de materiales y registro de actividad. Ideal para presentar a clientes o archivar como histórico.
Elegir "TODOS" para un reporte consolidado o uno específico para enfocar en un solo cliente.
REPORTE DE USO
Estadísticas de actividad de la app y los usuarios. Sirve para ver quién está usando el sistema, identificar usuarios inactivos, y saber qué proyectos tienen más movimiento.
ACUSES MAESTROS · PDF CONSOLIDADO
Generar un PDF profesional con TODOS los acuses de recepción firmados — uno por cada etapa entregada de cada apartamento. Incluye foto del trabajo, datos del receptor que firmó, fecha y hora. Listo para entregar al cliente final como evidencia consolidada.
Elegir el proyecto del que se desean generar los acuses.
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LIMPIEZA SELECTIVA
Resetear secciones específicas a cero sin tocar el resto. Útil al empezar un proyecto nuevo o para borrar datos de prueba.
Esta acción es PERMANENTE. Crear primero un BACKUP (BACKUP del menú) para tener respaldo.
NO se tocan: torres, niveles, apartamentos, cobro, personal, fotos de avance, acuses firmados, usuarios.
NUEVO RECEPTOR
Datos del receptor. Después le generamos su link único para que vea su QR rotativo y firme acuses.
SIN FIRMA TODAVÍA
CONSEJO: SOLICITAR AL RECEPTOR QUE FIRME EN UNA HOJA BLANCA, TOMAR FOTO Y SUBIR ESA IMAGEN. SE INCLUIRÁ AUTOMÁTICAMENTE EN CADA ACUSE QUE FIRME CON SU QR.
PORTAL CLIENTE
Configurar si este receptor podrá entrar al portal cliente (clientes.puntorojo.app) para ver y descargar sus acuses firmados. Si no se le da código de invitación, sigue funcionando solo con QR rotativo (como antes).
Master = ve TODOS los acuses del proyecto, incluso los firmados por otros receptores.
Regular = ve solo los acuses que firmó él mismo.
— SIN CÓDIGO —
LINK ROTATIVO DEL RECEPTOR
Compartir este link con el receptor (por WhatsApp, email, lo que sea). Cuando lo abre en su celular, ve un QR que cambia cada 10 segundos. Solo ese QR vivo sirve para firmar — fotos viejas se vencen automáticamente.
↑ EL RECEPTOR ESCANEA ESTE QR UNA SOLA VEZ PARA ABRIR SU LINK PERSONAL
CÓMO USAR
EL RECEPTOR ABRE ESTE LINK EN SU CELULAR (UNA VEZ).
QUEDA GUARDADO COMO PÁGINA — LA ABRE CUANDO HAY ENTREGA.
VE UN QR QUE CAMBIA CADA 10 SEGUNDOS.
EL SUPERVISOR ESCANEA ESE QR Y SE FIRMA EL ACUSE.
COMPROBANTE DE ACUSE DIGITAL
Firma digital pre-validada vía QR rotativo.
ESCANEAR QR DEL RECEPTOR
Apuntar la cámara al QR del receptor para firmar este acuse digitalmente.
ENTREGAR A CLIENTE LA ETAPA PRIMERO
Esta etapa todavía no tiene acuse de recepción firmado por el cliente. El pago no se puede generar hasta que el receptor firme.
Si es una emergencia (el obrero necesita el pago hoy y se entrega mañana, etc.) se puede solicitar una excepción al administrador. Si la aprueba, será posible generar este pago aunque el acuse aún no esté firmado.
ETAPAS LISTAS PARA ESTIMACIÓN
Estas son las etapas que ya tienen pago autorizado al obrero y acuse firmado por el cliente, pero todavía no fueron incluidas en una estimación. Marcarlas como facturadas al incluirlas en la próxima estimación.
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PAGO
El supervisor pide pagar una etapa que todavía no tiene acuse firmado por el cliente. Revisar los datos antes de aprobar.
RECUPERAR CLAVE
Ingresar el email institucional. Se enviará un correo con un link para crear una nueva clave.
GENERAR PEDIDO AUTOMÁTICO
Revisar el detalle antes de confirmar. El pedido se genera con los materiales y cantidades de la receta.
TORRE
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NIVEL
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ETAPA
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EXCLUIDOS · YA PEDIDOS COMO METAL A LA MEDIDA
MATERIALES DEL PEDIDO
MATERIAL
CANTIDAD
Gestión de usuarios
Administrar quién accede a la app y qué puede hacer.
Encargados de asistencia
Asigná una obra a cada encargado. Al entrar, solo verá y escaneará a la gente de esa obra (kiosko, lista y resumen). Sin obra = ve todo según sus permisos. Vos (admin) siempre ves todo.
Nuevo usuario
Configurar los datos del usuario y qué módulos puede ver o editar.
El usuario recibirá un SMS para entrar la 1ª vez
Número/usuario → entra con usuario + clave. Correo → clave temporal y la cambia en el 1er login.